УРАЛХИМ: Информационная система бюджетного управления
НазадСоздание системы автоматизации бюджетного процесса
- Клиент:
- УРАЛХИМ
- Ключевые параметры объекта:
- 100 пользователей (60 ДЗО)
О клиенте
Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»» – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе.
Компания является российским лидером в производстве аммиака и аммиачной селитры, а также занимает второе место в России по объемам производства азотных удобрений. Ключевым конкурентным преимуществом компании является гибкость производства, позволяющая поддерживать эффективный производственный баланс, ориентированный на текущий спрос.
Проблемы
В связи с ростом количества компаний, входящих в группу «УРАЛХИМ», и расширением объема производства, руководством компании было принято решение о старте проекта по созданию системы для автоматизации бюджетного процесса.
В рамках проекта были поставлены цели:
- Снизить трудоёмкость консолидации бюджетных форм
- Реализовать единый инструмент для формирования бюджетов и план-фактного анализа по группе «УРАЛХИМ» и по отдельным компаниям группы, для проведения качественного анализа и последующего формирования презентационных материалов для менеджмента
- Система должна автоматизировать существующий в компании процесс бюджетирования и при этом позволять оперативно отражать изменения, происходящие в компании во время бюджетного процесса. При этом было важно осуществить реализацию структур и алгоритмов, обеспечивающих совместимость систем для подготовки фактической и бюджетной отчётности, а также подготовить систему в сроки, обозначенные в плане проекта
Решение
По результатам тендера в качестве платформы для автоматизации была выбрана конфигурация 1С:Консолидация, которая полностью соответствовала потребностям компании «УРАЛХИМ».
На первом этапе проекта было реализовано:
- Адаптация бюджетной модели «УРАЛХИМ» к системе 1С:Консолидация
- Формализация расчёта форм бюджетов
- Разработка и описание механизмов выверки ВГО
- Разработка и описание расчётов консолидационных корректировок
- Консолидационные расчёты
- Формализация финальных форм
Результат
В рамках разработки системы Бюджетирования были решены следующие задачи:
- Пакетная загрузка форм бюджетов из шаблонов Excel с протоколированием и сообщением об ошибках
- Сверка и урегулирование внутригрупповых оборотов
- Различные консолидационные корректировки (НРП, Элиминация ВГО)
- Формирование финальных форм бюджетов
- Загрузка фактических данных из смежной системы для ПФА
- Подготовка прогноза исполнения бюджета
- В ходе проекта команда МКСКОМ создала систему, в которой реализованы функции для бюджетного процесса, построения план-фактного анализа и прогноза исполнения бюджета. Проект завершен в срок без отставаний
- В результате внедрения 1С:Консолидация позволила быстро и качественно выполнять сбор, проверку и консолидацию форм бюджетов дочерних обществ, субхолдингов группы
Релевантные проекты
Россети: Внедрение информационной системы бюджетирование и управление договорамиРусГидро: Система мониторинга и контроля строительных и ремонтных дочерних обществ
BELUGA GROUP: Автоматизация трансформации отчётности по стандартам МСФО
Хочу решить задачу