Агро-Белогорье: Создание единой системы бюджетирования
НазадСоздание единой системы бюджетирования: автоматизация бюджетного процесса для 5 различных направлений бизнеса, основанного на детальном планировании производственных показателей в крупной сельскохозяйственной Группе компаний «Агро-Белогорье»
- Клиент:
- Агро-Белогорье
- Ключевые параметры объекта:
- 100 пользователей (60 ДЗО)
- Срок внедрения:
- 36 месяцев
О клиенте
ООО «ГК Агро-Белогорье» — вертикально-интегрированное холдинговое предприятие, специализирующееся на производстве свинины в промышленном масштабе. Технологический процесс по производству мяса свинины построен по замкнутому циклу: от изготовления комбикорма из собственного зерна до выращивания свиней и реализации свежей мясной продукции в готовой потребительской упаковке.
Проблемы
Направления бизнеса автоматизируемых предприятий разнообразны. Каждое из направлений имеет свою уникальную бюджетную модель, индивидуальные формы управленческого учёта. В структуру холдинга входят предприятия, занимающиеся свиноводством, животноводством, растениеводством, производством комбикорма, мясопереработкой. Также в структуре холдинга присутствуют выделенные инфраструктурные предприятия.
Бюджетирование и управленческий учёт до внедрения производились в Excel, вследствие чего влияние человеческого фактора снижало эффективность планирования и учёта.
Решение
В ходе проекта в системе 1С:Консолидация реализованы уникальные модели производственного и финансового планирования. Ввод информации по нормативам, технологическим картам, производственным планам, прогнозам цен и объёмам продаж обеспечивает взвешенную оценку финансового результата и качественный анализ влияющих факторов.
Всего в рамках проекта по всем направлениям бизнеса реализовано свыше 200 различных бюджетов.
Заказчик настоял на внешнем виде отчётов, привычных для руководства. Необходимо было обеспечить ввод и редактирование информации по бюджетам одновременно за 12 месяцев. С другой стороны, требовалась настройка формул в месячной модели, удобной для дальнейшей поддержки. В формах ввода данных было необходимо реализовать вывод аналитик в иерархии. Созданный конструктор блочных отчётов позволил реализовать все эти требования, как для вывода информации, так и для удобного редактирования.
Результат
Методология бюджетирования предприятий внутри каждого направления приведена к единой основе.
Реализованы бюджетные модели для 5 направлений бизнеса:
- свиноводство
- зерновые компании
- элеваторы, производство комбикорма
- молочные фермы
- инфраструктурные компании
Настроен автоматический подъем факта по свинокомплексам, план-фактный анализ.
В результате проекта:
- Повысилось качество планирования и собираемой информации. Алгоритмы стали едиными для всех компаний в рамках одного направления, разные направления начали использовать единые источники данных для внутригрупповых операций
- Снизилось время на получение управленческого факта и план-фактного сравнения
Релевантные проекты
Росатом: Автоматизация консолидированной отчётности по РСБУ и МСФО. Автоматизация бюджетированияПочта России: Автоматизация Единой Информационной системы консолидированной отчётности по РСБУ и МСФО. Статистическая отчётность
Интер РАО: Автоматизация сбора трансформационных МСФО пакетов по всем сбытовым компаниям Группы с последующим импортом в систему верхнего уровня
Холдинг НОРЕБО: Автоматизация подготовки консолидированной отчётности по стандартам МСФО
Группа Пионер: Автоматизация консолидированной отчётности по МСФО
ЭСТАР: Автоматизация бюджетного управления
Хочу решить задачу